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  • 虎娃

    老师您好,我有两个问题:1.我公司因为疫情一直没出口业务,前面有余料,后来时间到期,就从旧合同转到了新合同,根据管理科的说法,旧合同转新合同,不必做核销,所以,没有做去核销手册。 2. 2023年分别在三个月份有出口业务(均是余料+国内购料=出口商品),也在出口当月开具了出口发票,并在当月进行了增值税的申报,并没有在当月进行免抵退税的申报,问:(1)现下补申报,申报月份怎么填,是按业务发生的当月:例 202302. 202303 还是按实际申报的202403来填? (2)免抵退税总表,始终提示让去修改增值税主表,请问是修改哪个数?

    学乐佳官方老师 2024-04-07 14:07:13

    同学你好, 1.申报月份应该按照业务实际发生的月份来填写,即按照出口业务发生的月份来填写,例如2023年2月和2023年3月。这是因为税务申报需要真实反映企业的经营情况和纳税义务,按照业务实际发生月份申报可以确保申报的准确性和合规性。如果实际申报月份与业务发生月份不一致,可能会对企业的税务处理产生影响,甚至可能引发税务风险。 2.因为免抵退税的申报数据需要与增值税申报数据保持一致。具体的修改内容需要根据提示信息来确定。可能涉及的修改项目包括销售额、进项税额、应纳税额等。需要检查增值税主表的相关数据,确保其与免抵退税申报数据相匹配。疫情期间没有出口业务,旧合同转新合同未做核销的情况,建议尽快与税务部门沟通,了解是否需要补做核销手续。同时,对于2023年已经发生的出口业务,应确保按照相关规定进行增值税申报和免抵退税申报,避免因申报不当而引发的税务问题。

    2024-04-06 11:30:27 一般纳税人 1回答
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  • 陈昌芬

    增值税,个人所得税,印花税的申报流程

    学乐佳官方老师 2024-03-05 11:25:24

    同学你好,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】(如果明细很多,也可以下载导入模板)。 税源采集完成后点击【跳转申报】—勾选印花税—点击最下方的【申报】,核对数据无误后点击申报即可。

    2024-03-03 14:36:03 一般纳税人 1回答
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  • u_04762087

    我的账号也没有课程,现在要看还要收费,当时好少观看

    学乐佳官方老师 2023-12-14 09:29:54

    同学你好 麻烦重新登录下app,在我的课程里面就可以观看视频了哈

    2023-12-14 00:02:18 一般纳税人 1回答
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  • u_85137829

    开发票的代收货款回到了企业法人个人的卡上,可以直接做账吗?记借:银行存款-一般户 贷:应收账款 这么做账可以吗?

    学乐佳官方老师 2023-10-05 08:30:09

    同学,这样是不对,因为公司没有收到钱 借:其他应收款-老板 贷:应收账款

    2023-09-28 17:13:10 一般纳税人 1回答
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  • u_85137829

    多家客户回款现金,需要按客户名头挨个填写现金存款单存入银行吗?

    学乐佳官方老师 2023-09-23 15:10:42

    同学,不用的,直接一笔存入银行就是了

    2023-09-22 20:42:10 一般纳税人 1回答
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  • u_81037990

    补缴上月社保费收取的利息计入那个科目?

    学乐佳官方老师 2023-09-15 13:43:34

    同学,是不是缴纳的滞纳金呀?是的话就直接记入营业外支出就可以。

    2023-09-15 11:10:21 一般纳税人 1回答
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  • u_76935158

    老师。请问,当月红冲的全电发票,要做记帐凭证吗?

    学乐佳官方老师 2023-09-15 13:40:41

    同学,如果蓝字和红字都在当月,两个一模一样就不用做账,此外的情况就需要做账

    2023-09-14 21:21:53 一般纳税人 1回答
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  • u_85137829

    公司外账挂了好多家应收账款,我想冲账,可以用现金冲吗?

    学乐佳官方老师 2023-08-17 11:56:58

    同学,可以用现金的。

    2023-08-14 16:56:08 一般纳税人 1回答
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  • u_85137829

    当月收到进项发票了,我看之前的会计还是做了暂估入库不太理解是怎么回事?

    学乐佳官方老师 2023-08-12 10:15:19

    可以直接入库的,如果方便可以问下对方为什么要做暂估,如果问不到,后续自己做直接做入库吧

    2023-08-11 20:13:04 一般纳税人 1回答
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  • u_48607232

    你好,可以帮我解答这题吗? 4月份支付31500元房租费用(含税),已收到专用发票(征收率5%),其中税金1500元,由管理部门承担费12000,销售部门承担费用12000,仓库承担费用6000,财务应确认管理费为多少元?

    学乐佳官方老师 2023-06-03 09:44:04

    您好,管理费用12000

    2023-06-01 13:36:20 一般纳税人 1回答
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