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- 虎娃
老师您好，我有两个问题：1.我公司因为疫情一直没出口业务，前面有余料，后来时间到期，就从旧合同转到了新合同，根据管理科的说法，旧合同转新合同，不必做核销，所以，没有做去核销手册。 2. 2023年分别在三个月份有出口业务（均是余料+国内购料=出口商品），也在出口当月开具了出口发票，并在当月进行了增值税的申报，并没有在当月进行免抵退税的申报，问：（1）现下补申报，申报月份怎么填，是按业务发生的当月：例 202302. 202303 还是按实际申报的202403来填？ （2）免抵退税总表，始终提示让去修改增值税主表，请问是修改哪个数？
学乐佳官方老师 2024-04-07 14:07:13
同学你好， 1.申报月份应该按照业务实际发生的月份来填写，即按照出口业务发生的月份来填写，例如2023年2月和2023年3月。这是因为税务申报需要真实反映企业的经营情况和纳税义务，按照业务实际发生月份申报可以确保申报的准确性和合规性。如果实际申报月份与业务发生月份不一致，可能会对企业的税务处理产生影响，甚至可能引发税务风险。 2.因为免抵退税的申报数据需要与增值税申报数据保持一致。具体的修改内容需要根据提示信息来确定。可能涉及的修改项目包括销售额、进项税额、应纳税额等。需要检查增值税主表的相关数据，确保其与免抵退税申报数据相匹配。疫情期间没有出口业务，旧合同转新合同未做核销的情况，建议尽快与税务部门沟通，了解是否需要补做核销手续。同时，对于2023年已经发生的出口业务，应确保按照相关规定进行增值税申报和免抵退税申报，避免因申报不当而引发的税务问题。
2024-04-06 11:30:27 一般纳税人 1回答
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- 玲玲
报了中级听课，在APP上哪里有习题练习
学乐佳官方老师 2024-03-26 09:15:15同学你好，这个跟初级题库一样，需要找报名的老师或班主任领取的哈
2024-03-24 12:08:54 其他 1回答
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- u_71933162
怎么在电脑端登录学乐佳
学乐佳官方老师 2024-03-18 08:48:28电脑听课 去官网学习 http://www.xuelejia.com/ 复制上述链接用360极速/谷歌浏览器打开 打开后使用你下单的手机号登录，登录后请点击 我的课程_线上网课
2024-03-14 19:21:36 其他 1回答
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- u_42682310
您好老师，请问下租赁仓库，对方只给了收据，无发票，如何处理啊，谢谢！
学乐佳官方老师 2024-03-18 08:48:55同学你好，按收据做账，只是没法税前扣除
2024-03-14 15:03:24 汇算清缴 1回答
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- u_42682310
老师，请问下现在个体户的所得税率多少？？有什么优惠政策啊，谢谢
学乐佳官方老师 2024-03-18 08:44:11同学你好！如果符合小微企业，可以有小微企业优惠。另外200万所得额以内，可以减半征收。所得税率按下面的图片：
2024-03-14 15:02:00 小规模纳税人 1回答
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- u_12900145
我的课程怎么现在也看不到，也不知道怎么退出现找了没见退出的按钮？
学乐佳官方老师 2024-03-11 09:03:04同学是不是登错手机号码了？这边查询你当前的账号是没有报名课程的，你可以跟报名的老师核实下情况
2024-03-09 23:15:48 纳税申报 1回答
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- u_12900145
如何退出账号呢，想重新用另外一个手机号登录
学乐佳官方老师 2024-03-11 08:52:54同学你好，麻烦在页面中点击咨询老师，将旧手机号和要换的新手机号发给在线老师，老师就会为同学你处理好
2024-03-09 23:11:20 纳税申报 1回答
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- u_25977529
客服在哪里
学乐佳官方老师 2024-03-08 09:05:58同学你好，是有什么问题吗？
2024-03-07 10:30:56 纳税申报 1回答
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- 陈昌芬
增值税，个人所得税，印花税的申报流程
学乐佳官方老师 2024-03-05 11:25:24同学你好，请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】，选择【税源采集】，打开印花税税源采集，先点击【按次申报】，再点击【新增按次申报税源】(如果明细很多，也可以下载导入模板)。 税源采集完成后点击【跳转申报】—勾选印花税—点击最下方的【申报】，核对数据无误后点击申报即可。
2024-03-03 14:36:03 一般纳税人 1回答
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- u_37094645
为什么这么多课程都要收费才能看了？
学乐佳官方老师 2024-02-28 09:03:02同学你好，观看课程要从首页-我的课程-报班，进去观看你购买的课程。
2024-02-27 14:48:23 其他 1回答
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